邓州市非税收入管理局2016年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明
邓州市非税收入管理局2016年收入总计236.6万元，支出总计213.9 万元，与2015年相比，收、支总计各增加55.83、  41.62万元，增长30 %。主要原因：财政拨款预算增加用于建设非税征管网络平台.
二、收入决算情况说明
非税收入管理局本年收入合计236.6万元，其中：财政拨款收入236.6 万元，占100%；
三、支出决算情况说明
非税收入管理局本年支出合计213.9万元，其中：基本支出213.9万元，占100%；项目支出 0 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
非税收入管理局2016年财政拨款收支总决算 236.6、213.9 万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加55.83、41.62 万元，各增长30%,23%。主要原因:财政拨款预算增加用于建设非税征管网络平台。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
非税收入管理局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.6万元，支出决算为213.9万元，完成年初预算的90%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.8万元，占95%；……住房保障（类）支出3.2万元，占2 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为236.6万元，支出决算为213.9万元，完成年初预算的95%。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为3.2 万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
邓州市非税收入管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出213.9 万元，其中：人员经费 133万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
非税收入管理局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7.5 万元，支出决算为6万元，完成预算的80%，，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增减少0.9万元，下降13 %，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费  0万元.
（二）公务用车购置及运行费0  万元.
（三）公务接待费 6万元，完成预算的80%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待138批次、988　人次
决算数小于年初预算数的主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。决算数比 2015 年减少0.9  万元，下降13  %，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
 

邓州市非税收入管理局2016年度部门决算情况说明