2021年中共邓州市纪律检查委员会
部门预算基本情况说明

 
目  录
第一部分  中共邓州市纪律检查委员会概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 中共邓州市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表

第一部分  中共邓州市纪律检查委员会概况
 
一、主要职责
中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。
二、机构设置情况
中共邓州市纪律检查委员会机关内设26个内设机构、19个派驻纪检监察组和市廉政教育基地1个归口预算管理单位。
三、部门预算单位构成
中共邓州市纪律检查委员会部门预算包括中共中共邓州市纪律检查委员会机关本级预算和1个归口管理二级预算单位。
1. 邓州市纪律检查委员会机关本级
2. 邓州市纪检监察宣教基地
 
 
 
 
第二部分 中共邓州市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计2779.09 万元，支出总计2779.09万元，与2020年相比，收入支出增长203.41 万元。主要原因是： 宣教基地预算并入机关总预算；2020年纪委监委人员增加。
二、收入预算说明
2021年收入预算2779.09万元，其中：一般公共预算收入2779.09万元，政府性基金收入0万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算2779.09万元，按照用途划分为：基本支出1678.99万元，占年度计划的60.42%；项目支出  1100.10万元，占年度计划的39.58%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入2779.09 万元，支出总计2779.09万元，与2020年相比，收入支出增长203.41 万元。主要原因是： 宣教基地预算并入机关总预算；2020年纪委监委人员增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为2779.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2438.53万元，占  87.75 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %，社会保障和就业（类）支出173.59万元，占 6.25%，医疗卫生与计划生育（类）支出 62.58万元，占 2.25 %，住房保障（类）支出 104.39 万元，占 3.75 %。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为 131.80 万元。比2020年减少 14万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少 0 万元。主要原因：压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费110.20万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车维护费 110.20万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少 0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费21.60万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少 0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算 1678.99万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年暂未进行项目预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车20辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我委暂无负责的专项转移支付项目。
 
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年支出经济分类汇总表