目录
第一部分中共邓州市委党校概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分中共邓州市委党校2021年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
 

第一部分中共邓州市委党校概况
一、主要职责
中共邓州市委党校是在邓州市委领导下参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1. 轮训培训我市党员领导干部、国家公务员，为选拔使用干部提供人才库。
2. 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况新问题及市委、市政府的重点工作开展理论研究，为教学和市委、市政府的决策服务。
3. 完成中央、省、市党校和市委市政府交办的其他业务工作。

 
二、机构设置情况
邓州市委党校核定编制30人，实有在编人员26人，其中行政编制12人，全供事业编制13人，机关工勤1人。内设机构8个，办公室、行管科、培训科、理论研究科、学员管理科、电教科、保卫科、教务科。
 
三、部门预算单位构成
邓州市委党校部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。

第二部分邓州市委党校2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计493.12万元，支出总计493.12万元，与2020年相比，收入支出降低20.85万元。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，压减支出。
 
二、收入预算说明
2021年收入预算493.12万元，其中：一般公共预算收入493.12万元，政府性基金收入0万元。
 
三、支出预算说明
2021年支出预算493.12万元，按照用途划分为：基本支出280.32万元，占年度计划的57%；项目支出212.8万元，占年度计划的43%。
 
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入总计493.12万元，支出总计493.12万元，与2020年相比，收入支出降低20.85万元。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，压减支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为493.12万元。主要用于以下方面：教育（类）支出422.87万元，占86%，社会保障和就业（类）支出38.21万元，占7.7%，医疗卫生与计划生育（类）支出14.01万元，占2.8%，住房保障（类）支出18.03万元，占3.6%。
 
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我校《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为11.3万元。比2020年减少2.9万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。
公务用车购置费及维护费4.5万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车维护费 4.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少 1.9 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
公务接待费6.8万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少1万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算280.32万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年部门预算，暂未进行项目预算绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）专项转移支付情况
我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表