邓州市2021年民政局部门预算基本情况说明
发布时间：2021-04-08 10:57
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邓州市2021年民政局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 邓州市民政局概况
主要职能
机构设置情况
部门预算单位构成
第二部分 邓州市民政局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
第一部分 邓州市民政局概况
一、主要职责
贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
邓州市民政局内设办公室（行政审批服务科、人事科、离退休干部工作科）、社会组织管理科、社会救助科（儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、规划财务科等科室。局属二级单位有：殡仪馆、儿童福利院、流浪乞讨救助站、殡葬管理所、勘界工作领导小组办公室、最低生活保障中心、公墓管理处、社会福利有奖募捐委员会办公室、福利生产管理所等单位。
三、部门预算单位构成
邓州市民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、邓州市民政局机关
2、邓州市殡仪馆
3、邓州市流浪乞讨救助管理站
4、邓州市社会福利有奖募捐委员会
第二部分
邓州市民政局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
邓州市民政局2021年收入总计23370.72万元，支出总计23370.72万元，与2020年预算相比，收入减少2004.1万元，下降8.6%。主要原因：债券转贷项目减少，儿童福利及农村救助人员供养对象减少。支出减少2004.1万元，下降8.6%。主要原因：债券转贷项目减少，儿童福利及农村救助人员供养对象减少。
二、收入预算总体情况说明
邓州市民政局2021年收入合计23370.72万元，其中：一般公共预算22857.72万元;财政专户管理资金收入0万元;其他收入0万元；政府性基金收入513万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
邓州市民政局2021年支出合计23370.72万元，其中：基本支出503.8万元，占2.2%；项目支出22866.92万元，占97.8%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入预算23370.72 万元，支出预算23370.72万元，与2020年相比，收入支出降低2004.1 万元。主要原因：主要原因：儿童福利及老年福利、农村救助人员供养对象减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
邓州市民政局2021年一般公共预算支出年初预算为7273.72万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7221.26万元，占99.28%；卫生健康（类）支出24.69万元，占0.34%；住房保障（类）支出27.77万元，占0.38%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年府性基金预算支出年初预算为513万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，其他支出513万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为20.25万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少4.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平均为0。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
（三）公务接待费16.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2.5万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
邓州市民政局2021年机关运行经费支出预算503.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年我局拟对福利彩票公益金、农村最低生活保障金支出、受艾滋病影响致单亲儿童等3个预算项目进行绩效评价，共涉及资金9418万元，以上项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我局共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是殡仪馆业务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2021年度负责管理的专项转移支付项目共9项，合计资金15584万元。主要是：中央和省级财政安排孤儿基本生活保障补助费项目500万元，高龄津补贴项目316万元，残疾人生活和护理补贴上级补助项目1501万元，中央和省级财政安排城市居民最低生活保障配套资金项目662万元，中央和省级财政安排农村最低生活保障配套资金项目8400万元，中央和省级财政安排临时救助配套资金项目380万元，中央和省级财政安排流浪乞讨人员配套资金项目200万元，中央和省级财政安排农村特困人员救助供养配套资金项目3478万元，上级安排艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助项目147万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
第一部分 邓州市民政局概况
主要职能
机构设置情况
部门预算单位构成
第二部分 邓州市民政局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
第一部分 邓州市民政局概况
一、主要职责
贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导低收入家庭经济状况信息核对工作。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
邓州市民政局内设办公室（行政审批服务科、人事科、离退休干部工作科）、社会组织管理科、社会救助科（儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、规划财务科等科室。局属二级单位有：殡仪馆、儿童福利院、流浪乞讨救助站、殡葬管理所、勘界工作领导小组办公室、最低生活保障中心、公墓管理处、社会福利有奖募捐委员会办公室、福利生产管理所等单位。
三、部门预算单位构成
邓州市民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
1、邓州市民政局机关
2、邓州市殡仪馆
3、邓州市流浪乞讨救助管理站
4、邓州市社会福利有奖募捐委员会
第二部分
邓州市民政局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
邓州市民政局2021年收入总计23370.72万元，支出总计23370.72万元，与2020年预算相比，收入减少2004.1万元，下降8.6%。主要原因：债券转贷项目减少，儿童福利及农村救助人员供养对象减少。支出减少2004.1万元，下降8.6%。主要原因：债券转贷项目减少，儿童福利及农村救助人员供养对象减少。
二、收入预算总体情况说明
邓州市民政局2021年收入合计23370.72万元，其中：一般公共预算22857.72万元;财政专户管理资金收入0万元;其他收入0万元；政府性基金收入513万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
邓州市民政局2021年支出合计23370.72万元，其中：基本支出503.8万元，占2.2%；项目支出22866.92万元，占97.8%。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入预算23370.72 万元，支出预算23370.72万元，与2020年相比，收入支出降低2004.1 万元。主要原因：主要原因：儿童福利及老年福利、农村救助人员供养对象减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
邓州市民政局2021年一般公共预算支出年初预算为7273.72万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7221.26万元，占99.28%；卫生健康（类）支出24.69万元，占0.34%；住房保障（类）支出27.77万元，占0.38%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年府性基金预算支出年初预算为513万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，其他支出513万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为20.25万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少4.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平均为0。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
（三）公务接待费16.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少2.5万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
邓州市民政局2021年机关运行经费支出预算503.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2021年我局拟对福利彩票公益金、农村最低生活保障金支出、受艾滋病影响致单亲儿童等3个预算项目进行绩效评价，共涉及资金9418万元，以上项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我局共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是殡仪馆业务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2021年度负责管理的专项转移支付项目共9项，合计资金15584万元。主要是：中央和省级财政安排孤儿基本生活保障补助费项目500万元，高龄津补贴项目316万元，残疾人生活和护理补贴上级补助项目1501万元，中央和省级财政安排城市居民最低生活保障配套资金项目662万元，中央和省级财政安排农村最低生活保障配套资金项目8400万元，中央和省级财政安排临时救助配套资金项目380万元，中央和省级财政安排流浪乞讨人员配套资金项目200万元，中央和省级财政安排农村特困人员救助供养配套资金项目3478万元，上级安排艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助项目147万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表