各位代表：
受市人民政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年预算草案提请市十六届人大五次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，是党的二十届三中全会胜利召开之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，沉着应对严峻财政运行形势，迎难而上、顶压前行。工作中围绕“三加一注重”和服务“八大行动”，高效落实积极的财政政策，持续强化预算执行管理，着力加强“三保”和重点领域保障，扎实推进财税体制改革，有效防控政府债务风险，全市财政预算执行情况总体平稳。
（一）全市财政收支情况
1．一般公共预算。全市一般公共预算收入完成177591万元，同比下降29.3％，其中：市本级完成74643万元，下降33.2％。在全市一般公共预算收入中，税收收入完成131738万元，下降25.8％，占一般公共预算收入的比重为74.2％；非税收入完成45853万元，下降37.8％。
全市一般公共预算支出完成739379万元，同比下降7.7％，其中：市本级完成628145万元，下降3.5％。重点支出分项完成情况：一般公共服务支出106364万元、教育支出204796万元、社会保障和就业支出109692万元、卫生健康支出57425万元、农林水支出133025万元、交通运输支出19597万元、住房保障支出8578万元。
2．政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成48083万元，下降51.4％。全市政府性基金预算支出完成138512万元，下降34.6％。
3．国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成1487万元，下降86.6％。全市国有资本经营预算支出完成1041万元，下降76.6％。
4．社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成80271万元，增长10.6％，其中：城乡居民养老保险收入80271万元，增长10.6％。全市社会保险基金预算支出完成50711万元，增长17％，其中：城乡居民养老保险支出50711万元，增长17％。
（二）政府债务情况
1．政府债务限额情况。2024年省财政厅下达我市政府债务限额累计为1176539万元，其中：一般债务限额213962万元，专项债务限额962577万元。截至2024年底，我市政府债务规模为1158997.74万元，其中：一般债务211151.74万元，专项债务947846万元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。
2．政府性债务增减情况。截至2024年底，我市累计纳入全省政府性债务管理系统的政府债务1158997.74万元，较上年增加159902.17万元，其中：一般债务211151.74万元，较上年增加28540.17万元；专项债务947846万元，较上年增加131362万元。
3．转贷资金安排使用情况。2024年河南省财政厅共转贷我市政府债券资金280644万元，其中：
（1）再融资债券107100万元：再融资一般债券4700万元，全部偿还当年到期的一般政府债券本金；再融资专项债券102400万元，全部偿还当年到期的专项政府债券本金。
（2）新增债券144400万元：纳入一般公共预算管理的新增一般债券1500万元；纳入政府性基金预算管理的新增专项债券142900万元（其中：用于项目建设专项债券69600万元、用于补充地方政府性基金财力专项债券15300万元、置换债券58000万元）。
（3）新增外债转贷收入29144万元。
（三）落实市人大决议和主要财政工作情况
过去的一年，财政异常困难。面对土地收入“断崖式”下跌、刚性支出有增无减的严峻形势，市财政部门严格执行《预算法》《预算法实施条例》，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，落实存量增量政策，强化财政资源统筹，纵深推进“八大行动”，支撑全市经济稳中向好、民生不断改善、社会大局稳定。
1．加强财政资源统筹，夯实财政收入质量。市委、市政府出台了《关于强化政策性项目资金争取、平台公司市场化融资和引导社会资本投入工作责任推动经济社会高质量发展的意见》，树立财政资金兜底“三保”、民生项目争取政策性资金、发展建设靠争取专项债券和融资、适合社会资本运作的项目引导社会资本投入的分层筹资理念，统筹使用各方资金，推动经济社会高质量发展。实事求是地组织收入，不断提高收入质量，一方面巩固拓展减税降费成效，多途径多渠道推送最新政策，促使税费红利“直达快享”，全年办理减税降费3亿元、增值税制度性留抵退税524万元。一方面加强财政经济形势分析和运行监测，制定2024年度依法治税工作实施方案，针对9个税收管理与服务专项工作以及多个重点税源核查项目，形成“1+9+N”依法治税格局，全年税收占一般公共预算收入的比重达到74.2％，收入质量为20年来最优，财政收入进一步夯实。聚焦政策导向和资金投向，把准市情定位和比较优势，积极向上争取政策性项目资金，全年向上争取资金60.6亿元，其中重点生态功能区转移支付资金达3.87亿元，总量再创新高。全年清理存量资金3.67亿元，统筹用于惠民生、稳增长等重点领域和关键环节，促进财政资金更好发挥效益。