邓州市2018年城乡规划局部门预算基本情况说明
 

一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：城乡规划局内设办公室、总师室、规划发展科、规划管理科、信访科、村镇规划科、规划监察大队，规划院和测绘院。
2、单位职责：宣传贯彻执行国家、省有关城乡规划管理办法的法律、法规和政策，研究拟定城乡规划管理的规范性文件，并组织实施；负责组织编制、修订和实施市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、专项规划和详细规划；会同有关部门编制各类城市专业规划或专项规划、参与拟定江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、社会经济发展规划和城市建设年度计划；负责城市规划区的建(构)筑物、道路、管线和其他工程建设项目的选址定点、建设用地和建设工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，并参与建设工程的竣工验收；负责城市规划区内临时建设的规划审批；负责对城乡规划区内各类建设工程规划进行监督检查，依法监督查处违反城市规划的行为；指导监督城市区外乡镇的城乡规划工作；评审、报批乡镇政府所在地的整体规划；负责县级以上风景名胜区规划的审批报批、监督管理和重大建设项目的规划审批工作；负责制定市域内城镇规划的编制和实施；负责城市测绘管理和城市地理信息系统的建设、管理工作;负责组织城乡规划设计方案评审，负责城乡规划设计单位的资质管理；负责城乡规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。           
3、部门预算单位构成：本单位部门预算包括机关本级预算，为独立一级单位，无下属二级预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计794.76 万元，支出总计 794.76万元，与2017年相比，收入支出增长了 -309.1万元。主要原因是：财政拨款增长7.12 万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长 0万元，非税收入降低了316.22万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算 794.76 万元，其中：财政拨款 224.36   万元，非税收入计划完成 570.4 万元（包括收费收入0万元、罚没收入570.4 万元、专项收入0万元，国有资产收益 0万元，其他收入 0万元）。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算794.76 万元，按照用途划分为：基本支出224.36   万元，占年度计划的28.23 %；项目支出 570.4 万元，占年度计划的 71.77 %   。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为89万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少7.88 万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元。
 （三）公务接待费70万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因我局严格执行公务用车管理规定，大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目，2018年预算较2017年减少4.56万元，为19万元；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少3.32 万元，为70万元。                                        
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算 794.76 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。