邓州市2018年 质量技术监督局部门预算基本情况说明
 

一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：部门机构设置情况：邓州市质量技术监督局成立于1991年2月全局编制81人，（其中公务员32人，事业49人）。实有72人，其中公务员28人，事业44人。目前，我局在编工作人员中，大专以上学历的48人，高中（中专）学历的11人。我局下辖两个二级单位（副科级）：邓州市质量技术监督稽查队、邓州市质量技术监督检验测试中心。局机关内设办公室、人事财务科、监察室、标准计量科、质量监督管理科、行政审批服务科（法规科）、特种设备安全监察科，认证认可监管科等8个科室。
2、单位职责：1、按照三定方案的要求，我局主要承担：主要负责全市的质量、计量、标准化、特种设备安全监察、生产许可证管理、企事业单位组织机构代码办理等工作，承担综合管理及行政执法两大职能。2、按照三定方案的要求，检测中心主要承担：建立、保存、使用本地区社会公用计量标准，承担量值传递、强制检定、仲裁检定、生产企业产品定期监督检验、委托检验，以及法律、法规所赋予的其它检定，检验、测试任务。截至目前，共建立社会公用计量标准7项，开展衡器、天平、砝码、压力表、血压计、B超、燃油加油机等8种计量器具检定工作，对近200种产（商）品开展质量监督检验、委托检验和仲裁检验，出具的数据和结论具有科学性、公正性和权威性，检定证书、检验测试报告等具有法律效力。
3、部门预算单位构成
   本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
（1）邓州市质量技术监督局局机关
（2）邓州市质量技术监督检验测试中心
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计948.04万元，支出总计 948.04 万元，与2017年相比，收入支出增长了 -83.54万元。主要原因是：财政拨款增长-104.89万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长 0 万元，非税收入增长（降低）21.35万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算948.04万元，其中：财政拨款906.79万元，非税收入计划完成41.25万元（包括收费收入   0 万元、罚没收入32.27万元、专项收入  0  万元，国有资产收益8.98万元，其他收入  0  万元）。政府性基金计划完成   0 万元。纳入专户收入计划完成  0  万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算948.04万元，按照用途划分为：基本支出712.6万元，占年度计划的75.2%；项目支出235.44万元，占年度计划的24.8 %   。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为68.3万元,比2017年减少0.1万元，主要是三公经费压缩减少，2018年具体支出情况如下：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元；公务用车维护费44 万元；公务接待费24.3 万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算   671.21   万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有政府采购预算安排。（有1个政府采购项目，金额是42万元）
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。