邓州市2018年安监局部门预算基本情况说明
 

一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：
安监局下设五个科室：办公室、安监一科、安监二科、安监三科、综合与政策法规科，一个下属单位：安全生产执法监察大队。本单位共有编制34人，其中：行政编制15人，机关工勤1人、全供事业编制18人。实有在编人员29人，其中：行政编制12人，机关工勤1人、全供事业编制16人。本决算为安监局2017年度决算，下属单位安全生产执法监察大队没有独立财务核算，纳入局机关部门统一预算。
2、单位职责：
 
(一）综合监督管理全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势；拟定全市安全生产工作规划；下达年度安全生产责任目标，并对完成情况进行考核；指导、协调和监督市政府有关部门贯彻执行安全生产法律、法规情况和质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察工作情况。监督、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
（二)贯彻执行国家和省市安全生产方面的法律、法规和政策，行使对全市安全生产的监督检查职权；负责起草全市安全生产综合性监督管理办法，拟定有关政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准；监督和指导有关部门和用人单位的安全规章制订工作。
(三)综合管理全市伤亡事故统计报告工作，负责发布的整改工作；组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作；组织、指导和协调化学危险品登记注册及事故应急救援等工作。
（四）指导、协调全市安全生产检测检验工作。组织实施对企业的安全生产条件和有关设施设备（由其他部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）、重大危险源、重大事故隐患进行评价、评估、检测检验、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资格初步审查，并负责监督检查。
（五）负责全市安全生产宣传教育，依法组织、指导和监督特种作业人员的培训、考核、认证工作和企业经营管理者、安全管理人员的任职培训、考核、认证工作。
（六）监督管理部门和企业贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备设施、材料及劳动防护用品的安全管理工作。
（七）负责监督管理安全技术措施经费，负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作，按照执业安全法规和标准，监督检查企业职业安全危害的防治工作，监督检查重大危险源的监督监控和重大事故隐患的整改工作；组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作；组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作；组织、指导和协调化学危险品登记注册及事故应急救援等工作。  
 (八)拟定全市安全生产科研规划，组织、指导安全生产重大科学技未研究和安全新技术的推广及技术示范工作。
 (九)承办市政府安全生产委员会办公室的日常工作。联系市人民政府安全生产委员会各成员单位，并协调工作。督促检查各乡(镇、办)、各有关部门贯彻落实市人民政府安全生产委员会决议和安全生产工作落实情况。
(十)组织开展安全生产方面的交流与合作。
(十一)按照干部管理权限，负责局机关和直属机构的干部管理工作、纪检监察和党务工作。
    (十二)承办市政府交办的其它事项。

二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计 449.55 万元，支出总计 449.55万元，与2017年397.91万元相比，收入支出增长了51.64万元。主要原因是：财政拨款增长 34.04万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长0万元，非税收入增长 17.6 万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算449.55万元，其中：财政拨款397.55万元，非税收入计划完成52万元（包括收费收入0万元、罚没收入0万元、专项收入52万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算449.55 万元，按照用途划分为：基本支出 227.55 万元，占年度计划的 50.6 %；项目支出 222 万元，占年度计划的 49.4 %   。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为11.46万元。比2017年减少0.1万元。具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费   万元；公务用车维护费0万元；公务接待费11.46万元，主要是厉行节约，压缩开支。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算178.44万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。（有0个政府采购项目，金额是   0万元）
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 


名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。