一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：
(1)内设机构11个：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮食品监管科、药品化妆品监管科、医疗器械监管科、稽查科、人事教育科、规划财务科（科技标准装备科）、纪检监察室；
(2)乡镇派出机构17个：17个乡镇食品药品监督管理所（副科级）。
(3)下属事业单位2个：邓州市食品监督所（副科级）、邓州市检验检测中心(正科级）（邓州市不良反应监测中心）。
(4)市食品药品监督管理局加挂市政府食品安全委员会办公室牌子。承担市食安办日常工作。
2、单位职责：负责全市食品、药品、保健食品、化妆品及医疗器械生产、经营的行政许可、质量监管、违法行为的查处。制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作，食品药品安全事故应急体系建设，食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作，推进诚信体系建设。承担辖区内食品、药品、药包材、保健品、化妆品的监督检验、复验和委托检验、风险评估、药品不良反应监测等工作。
3、部门预算单位构成
　本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
①、邓州市食品药品监督管理局机关
②、邓州市食品监督所
③、邓州市人民政府食品安全委员会办公室
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计1552.34万元，支出总计 1552.34万元，与2017年相比，收入支出增长了263.23万元。主要原因是：财政拨款增长99.23万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长0万元，非税收入增长164万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算1552.34万元，其中：财政拨款1268.94万元，非税收入计划完成250万元（包括收费收入0万元、罚没收入    250万元、专项收入0万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算1552.34万元，按照用途划分为：基本支出1074.94万元，占年度计划的 69%；项目支出477.4万元，占年度计划的31 %   。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为51.4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加14.8万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45万元。
（三）公务接待费6.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；为了做到食品药品监管全覆盖，新配备17台乡镇食品药品监管车辆，增加了车辆的运行经费15万元，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往减少，2018年预算较2017年减少0.2万元，为6.4万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算1074.94 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有政府采购预算安排。（有0个政府采购项目，金额是 0万元）
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门收支预算总表

部门名称：邓州市食品药品监督管理局

单位：万元

收        入

支                            出

项    目

金额

项    目

2018年预算

总计

一般公共预算支出

基金安排

专户安排

本级财力补助下级支出

上年结转安排

提前下达转移支付安排

小计

财政拨款

收费安排

专项收入

罚没收入

收益安排

政府住房 基金

一、财政拨款

1268.94

一、基本支出

1074.94

1074.94

1074.94

二、收费安排

1、行政人员经费

419.90

419.90

419.90

三、专项收入

2、事业人员经费

552.12

552.12

552.12

四、罚没收入

250.00

3、公用支出

102.92

102.92

102.92

五、国有资本收益

二、项目支出

477.40

444.00

194.00

250.00

33.40

六、政府住房基金收入

1、一般性项目支出

477.40

444.00

194.00

250.00

33.40

七、政府性基金

2、专项支出

八、专户收入

2.1、政策性配套支出

九、结余结转收入

2.2、事业发展专项支出

十、本级财力补助下级支出

2.3、其他资本性支出

十一、提前下达转移支付支出

33.40

2.4、偿债支出

2.5、其他

本年收入合计

1552.34

本年支出合计

1552.34

1518.94

1268.94

250.00

33.40