邓州市2018年畜牧局部门预算基本情况说明
 

一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：邓州市畜牧局局机关及四个二级单位，分别是邓州市动物卫生监督所、邓州市兽药饲料监察所、邓州市疫病预防控制中心、邓州市畜牧工作站，财务实行独立核算。
2、单位职责：邓州市畜牧局根据需要，会同有关部门，拟定全市有关畜牧、兽医、饲料工业的规范性文件，并负责组织实施；负责畜牧业开发项目的审查、筛选、评估、立项申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督检查；负责畜牧、兽医、兽药、饲料行业的联络、协调工作；负责全市畜禽防疫、动物及其产品的质量和安全卫生检验检疫，兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作；负责全市畜牧业结构调整、资源开发、区域生产、信息工程、市场体系建设、产业化经营的研究，负责生态、绿色畜牧业产品的研究、开发、规划和组织实施等。
3、部门预算单位构成
　本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
1.邓州市动物卫生监督所
2.邓州市兽药饲料监察所
3.邓州市动物疫病预防控制中心
4.邓州市畜牧工作站
 
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为64.3万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少15.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费44.5万元。
（三）公务接待费19.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  由于近年因公出国人次减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，由原来改革前3辆减少到3辆（其中一辆报废，待处理），大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少2.89万元，为19.8万元。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计  3503.12   万元，支出总计  3503.12   万元，与2017年相比，收入支出增长了 441.44万元。主要原因是：财政拨款减少了 369.66 万元，结转结余收入增长 64   万元，政府性基金收入增长 0万元，非税收入（降低）  38  万元。提前下达转移支付增长785.1万元。  
 
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算   3503.12 万元，其中：财政拨款2448.12    万元，非税收入计划完成   10 万元（包括收费收入    万元、罚没收入  10  万元、专项收入 0  万元，国有资产收益 0 万元，其他收入  0  万元）。政府性基金计划完成  0  万元。纳入专户收入计划完成   0 万元。 结转结余64万。提前下达转移支付981万元。  
3、支出预算说明
   2018年支出预算  3503.12  万元，按照用途划分为：基本支出   1242.05万元，占年度计划的 32.46   %；项目支出  2261.07  万元，占年度计划的  64.54  %   。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为   64.3 万元。比2017年减少 15.5   万元。
具体支出情况如下：因公出国（境）费   0 万元，公务用车购置费   万元；公务用车维护费  44.5   万元；公务接待费  19.8   万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算   1242.05   万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有（无）政府采购预算安排。（有 0 个政府采购项目，金额是  0 万元）
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。