邓州市2018年邓州市住房和城乡建设规划局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况
1、部门机构设置情况：住建局局机关科室有：局办公室，党委办公室，财审科，城建科，法制信访科，工程科，项目办。局下属二级单位有邓州市村镇建设管理局，邓州市城建监察大队，建设工程质量监督站，标准定额管理站，邓州市墙体材料改革办公室，邓州市市政管理养护处，邓州市人民政府房屋征收办公室，邓州市建筑工程安全监督站，邓州市污水处理费征收中心，市政工程公司，自来水供水公司。
2、单位职责：承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家，省，市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。
3、部门预算单位构成
本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，分别是：
（1）、邓州市住房和城乡建设规划局机关
（2）、邓州市建设标准定额站
（3）、邓州市工程质量监督站
（4）、邓州市村镇建设管理局
（5）、邓州市污水处理费征收管理中心 
（6）、邓州市新型墙体材料改革办公室
（7）、邓州市房屋征收办
（8）、邓州市市政管理养护处 
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
   2018年本单位收入总计  2943   万元，支出总计   2943  万元，与2017年相比，收入支出增长了  1584.39   万元。主要原因是：财政拨款增长  1235.34  万元，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长 262.15   万元，非税收入增长（降低） 86.9   万元。
2、收入预算说明
   2018年本单位收入预算 2943   万元，其中：财政拨款  2278.4  万元，非税收入计划完成 160   万元（包括收费收入 0万元、罚没收入  160  万元、专项收入0万元，国有资产收益0万元，其他收入0万元）。政府性基金计划完成  504.6  万元。纳入专户收入计划完成0万元。   
3、支出预算说明
   2018年支出预算 2943   万元，按照用途划分为：基本支出1219.1 万元，占年度计划的  41.4  %；项目支出1723.9万元，占年度计划的 58.6%   。 
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为 80.81   万元。比2017年减少 19.35   万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费  0  万元，单位无工作人员出国。
（二）公务用车购置费 0  万元；公务用车维护费  38.1   万元。
（三）公务接待费  42.71   万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
   由于今年因公出国人数减少，2018年预算没有因公出国的项目，费用为0元；又因公务车辆改革，由原来改革前5辆减少到2辆，大大减少了车辆的运行经费，2018年没有购置公务车辆的预算项目；公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人员次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少19.35万元，为80.81万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算 2943万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年无政府采购预算安排。
3、重点项目预算绩效目标（逐步公开)
 
 
 
名词解释
　　1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
　　2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
　  3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。