各位代表：
受市人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年预算草案提请市十五届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
面对严峻复杂的经济形势，特别是前所未有的新冠肺炎疫情冲击，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真执行市委、市政府决策部署和市十五届人大六次会议决议，聚焦“一抓三突破”主题主线，找准破解财政工作困局的“突破口”，严格落实预算法及其实施条例，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，全力服务“六稳”“六保”工作大局，预算运行总体平稳，促进了全市经济社会持续向好发展，为全面建成小康社会取得决定性成就贡献财政力量。
（一）全市财政收支情况
1．一般公共预算。全市一般公共预算收入完成187872万元，增长4.3%，其中：市本级完成133891万元，增长2.5%。在全市一般公共预算收入中，税收收入完成125404万元，增长5.3%，占一般公共预算收入的比重为66.7%；非税收入完成62468万元，增长2.3%。
全市一般公共预算支出完成847868万元，为调整预算的100%，增长3.2%。其中：市本级完成765026万元，为调整预算的100%，增长4.4%。重点支出分项完成情况：一般公共服务支出70466万元，为调整预算的100%，增长5.7%；教育支出181850万元，为调整预算的100%，增长11.1%；社会保障和就业支出141175万元，为调整预算的100%，增长18.6%；卫生健康支出138126万元，为调整预算的100%，增长8.1%；农林水支出124265万元，为调整预算的100%，下降2.2%；交通运输支出39430万元，为调整预算的100%，下降4.8%；住房保障支出17548万元，为调整预算的100%，下降59.2%。
2．政府性基金预算。全市政府性基金预算收入完成236047万元，增长150.3%。其中：市本级完成219189万元，增长182.7%。全市政府性基金预算支出完成302747万元，为调整预算的100%，增长74.7%。其中：市本级完成285889万元，为调整预算的100%，增长74.3%。
3．国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入完成3100万元，增长3.3%。全市国有资本经营预算支出完成2200万元，为调整预算的100%，增长4.8%。
4．社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入完成259886万元，增长7.5%。其中：机关事业养老保险收入56552万元，增长13.7%；城乡居民养老保险收入51757万元，增长2.1%；城镇职工医疗保险收入22163万元，增长3.9%；城乡居民医疗保险收入126815万元，增长7.6%；失业保险收入1804万元，增长53.7%；工伤保险收入795万元，下降12.3%。
全市社会保险基金预算支出完成201629万元，下降7.1%。其中：机关事业养老保险支出51627万元，增长9.3%；城乡居民养老保险支出31856万元，增长1.7%；城镇职工医疗保险支出16822万元，下降0.7%；城乡居民医疗保险支出99463万元，下降17.4%；失业保险支出1519万元，增长462.6%；工伤保险支出342万元，下降60.1%。
（二）政府债务情况
1．政府债务限额情况。2020年省财政厅下达我市政府债务限额为509814万元，其中：一般债务限额164737万元，专项债务限额345077万元。截至2020年底，我市政府债务规模为455579万元，其中：一般债务146648万元，专项债务308931万元，均在省财政厅下达的政府债务限额内。
2．政府性债务增减情况。2020年，我市纳入全省政府性债务管理系统的政府债务455579万元，较上年增加50872万元，包括一般债务146648万元，较上年增加20372万元；专项债务308931万元，较上年增加30500万元。
3．转贷资金安排使用情况。2020年，河南省财政厅共转贷我市政府债券资金90630万元，其中：
（1）偿还类债券11830万元：全部偿还当年到期的一般政府债券本金。
（2）新增债券78800万元：包括纳入一般公共预算管理的新增一般债券20800万元、纳入政府基金预算管理的新增专项债券58000万元。